辅导期一般纳税人待抵扣进项税问题

我企业是辅导期一般纳税人，8月份待抵扣进项税是37160.84，销项税是37457.54，我在附表二中第三项待抵扣进项税第24栏“本期认证相符本期未申报抵扣”中填写了发票分数3份，金额218593.16，税额37160.84后，在25栏“期末认证相符但未申报抵扣”中同样体现了以上数据，但是在第一项第1、2栏“认证相符的防伪税控增值税专用发票”和“本期认证相符本期申报抵扣”栏内反映出以上数据的负数，并且在主表第12栏进项税额中也是负数-37160.84，应纳税额变成了74618.38，怎么将进项税加到销项税里了，有知道的高手告诉一下，万分感谢。

呵呵。你少录了一栏，附仔侍表2第35行穗李“本期认证相符的全部防伪税念族吵控增值税专用发票”录入37160.84就行了。第2栏=第35栏-第24栏，你没录35栏那第2栏自然是负数了。